Reserve Nog uit te voeren werken sociaal |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve | Doel | Besluit | Begroot 2023 | Rekening 2023 | Bestedingen na 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 28.403.389 | 28.403.389 | |||
Toevoegingen | |||||
Programma 1 - Samenleving | 6.179.535 | 9.405.173 | |||
Programma 2 - Inwonersondersteuning | 265.000 | 775.395 | |||
Programma 3 - Opvang en bescherming | 0 | 1.147.886 | |||
Programma 4 - Inkomen | 3.068.000 | 3.588.714 | |||
Totaal toevoegingen | 9.512.535 | 14.917.168 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 1 - Samenleving | 4.555.885 | 742.709 | 15.128.965 | ||
Programma 2 - Inwonersondersteuning | 7.375.340 | 3.922.923 | 4.499.812 | ||
Programma 3 - Opvang en bescherming | 5.083.573 | 1.155.539 | 5.075.920 | ||
Programma 4 - Inkomen | 6.708.640 | 5.672.478 | 2.501.376 | ||
Programma 5 - Ondernemende en levendige stad | 470.000 | 470.000 | |||
Afronding | 3 | 3 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 24.193.440 | 11.963.649 | 27.206.076 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen | 2.2.1 | Sept.circ.2022 | 246.000 | 246.000 | |
Vrijval | |||||
Vrijval opvang oekraïners (1.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2/ | 1.389.869 | 1.389.869 | 281.000 |
Leerlingenvervoer Oekraine (1.1.2) | 10.1.1 | Dec.circ.2022/ | 100.588 | 100.588 | |
Meerkosten Oekraine (1.1.2) | 10.1.1 | Dec.circ.2022/ | 214.000 | 214.000 | |
Nu niet zwanger (1.3.1) | 10.1.1 | Begroting 2023 | 45.133 | 45.133 | |
Leerlingenvervoer Oekraine (1.3.2) | 10.1.1 | Sept.circ.2022/ | 77.000 | 77.000 | |
Raamovereenkomst naar werk (2.2.1) | 10.1.1 | Berap 2017-1 | 147.627 | 147.627 | |
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd (2.3.1) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 285.192 | 285.192 | |
1 fte strategisch contractmanager (3.3.2) | 10.1.1 | Begroting 2022/ | 110.000 | 110.000 | |
Energietoeslag (4.1.1) | 10.1.1 | RB 16-10-2023 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Projectdoorlichting 2023: | |||||
Pilot sport en bewegen (1.2.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 7.930 | 7.930 | |
Restbudget masterplan Sport (1.2.3) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 22.884 | 22.884 | |
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling (3.1.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 83.609 | 83.609 | |
Achtervang leningen perspectieffonds (4.3.2) | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 140.000 | 140.000 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 3.869.832 | 3.623.832 | 527.000 | ||
Totaal onttrekkingen | 28.063.272 | 15.587.481 | 27.733.076 | ||
Stand per 31 december | 9.852.652 | 27.733.076 | 27.733.076 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen doel 2.2.1 € 246.000:
In het kader van de Wet inburgering ontvangen gemeenten middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. In 2024 zullen deze middelen worden ingezet in het kader van de Wet inburgering.