Incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Saldo Baten en Lasten | 706.482.952 | 748.073.501 | 41.590.549 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 195.060.154 | 163.743.974 | -31.316.180 |
Resultaat na bestemming | 901.543.106 | 911.817.475 | 10.274.369 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 17.783.904 | 15.920.408 | -1.863.496 |
Structureel rekeningsaldo | 883.759.202 | 895.897.067 | 12.137.865 |
Specificatie incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | |
1. Samenleving | 1.198.050 | 344.456 | |
Berap 2023-1: | |||
Opvang vluchtelingen uit Oekraine | 344.456 | 344.456 | |
Leerlingenvervoer | 600.000 | ||
Berap 2023-2: | |||
Verhoging algemene inwonersbijdrage GGD | 401.000 | ||
Hogere energie openbare zwembaden | 735.707 | ||
Uitbetaling reserve Wet Educatie en beroepsonderwijs | 316.887 | ||
Jaarrekening 2023 | |||
Eenmalig onderuitputting onderhuisvestingsbeleid | -500.000 | ||
Eenmalig onderuitputting sociale activatie en herstel | -700.000 | ||
2. Inwonersondersteuning | 2.313.724 | 475.270 | |
Inzet ervaringsdeskundige | |||
Pro-actief toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet | 211.000 | ||
Formatie afdeling maatschappelijke ontwikkeling | 244.225 | 195.000 | |
Voorbereidingskrediet SWT | |||
Formatie-uitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek | 700.000 | ||
Aanpassing Gidso Systeem | |||
Trajecten naar werk door partners | 206.943 | ||
Ondertussengroep Statushouders | 587.638 | 280.270 | |
Ontwikkeltrajecten statushouders B1- en Z route | |||
Nazorg uitgestroomde bijstandsgerechtigden | |||
Tiem | 858.418 | ||
Op sterkte brengen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling | 305.500 | ||
Jaarrekening 2023 | |||
Eenmalig onderuitputting WSW | -800.000 | ||
3. Opvang en bescherming | -971.125 | 0 | |
Aanpak mensenhandel | |||
Formatie Maatschappelijke Ontwikkeling | 528.875 | ||
De Herberg | |||
Jaarrekening 2023 | |||
Eenmalige onderuitputting BW/PGB | -1.500.000 | ||
4. Inkomen | 1.400.000 | 500.000 | |
SHP vindplaats schulden | |||
Bijdrage activiteiten GBI/VNG | |||
Formatie Inkomensondersteuning; bijstandsverlening | |||
Bestaanszekerheid uitvoeringsbudget | |||
Fonds bestaanszekerheid | |||
Berap 2023-2: | |||
Hogere uitgave Energietoeslag | 1.400.000 | ||
Jaarrekening 2023 | |||
Eenmalige voordeel terugvordering TOZO gelden | 500.000 | ||
5. Ondernemende en levendige stad | 4.520.986 | 270.297 | |
Economisch perspectief | 434.136 | ||
Toeristisch perspectief | 242.379 | ||
Investeringen thema Hanze 2023 | 2.325.860 | ||
Circularie economie | 377.000 | ||
Ons Stadshart van Morgen | 871.314 | ||
Berap 2023-2: | |||
Extra uitgaven Panorama Hanze | 270.297 | 270.297 | |
6. Toekomstgerichte stad | 4.402.536 | 9.097.036 | |
Spoorzone | 500.000 | ||
Energie | 500.000 | ||
Klimaatadaptie | 686.103 | ||
Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 250.000 | ||
Investeringsagenda Wonen | 400.000 | ||
Klimaatadaptie | 469.397 | ||
Berap 2023-1: | |||
Programma Holtenbroek | 272.000 | 272.000 | |
Berap 2023-2: | |||
Plankosten uitwerking gebiedsvisie Oosterenk | 371.000 | 371.000 | |
Omgevingswet gerelateerde activiteiten | 954.036 | 954.036 | |
Jaarrekening 2023 | |||
Eenmalig voordeel vastgoedresultaat | 7.500.000 | ||
7. Vitale wijken | 3.289.394 | 2.333.349 | |
Stinspark | 413.500 | 413.500 | |
Bomenonderhoud | 200.000 | ||
Toegangelijk gemeentelijk vastgoed | 240.000 | ||
Bewonersinitiatieven | 236.045 | ||
Maatschappelijke voorzieningen | 240.000 | ||
Maatschappelijke voorzieningen | 240.000 | ||
Onderhoud verhuurde panden | 1.128.768 | 1.128.768 | |
Berap 2023-2: | |||
Riolering | 791.081 | 791.081 | |
Jaarrekening 2023 | |||
Eenmalige onderuitputting onderhoud groen | -200.000 | ||
8. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | |
9. Bedrijfsvoering | 1.230.339 | 0 | |
Informatiesamenleving | 317.721 | ||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | 226.488 | ||
Opgavegericht werken | 229.269 | ||
Digitale transformatie | 253.585 | ||
RPA Robotisering | 203.276 | ||
Jaarrekening 2023 | |||
10. Algemene dekkingsmiddelen | 400.000 | 2.900.000 | |
Jaarrekening 2023 | |||
Eenmalig nadeel VPB | 400.000 | ||
Eenmalig extra inkomsten gemeentefonds met name decembercirculaire | 1.100.000 | ||
Eenmalig vrijval reserves | 1.800.000 |