Arbeidsgerelateerde lasten
A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | vastgestelde formatie begroting 2023 | gemiddelde formatie over het jaar 2023 | vastgestelde loonkosten begroting 2023 | begrote loonkosten tot en met december 2023 | rekening 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur: | |||||
Raad | 39 | 39,0 | 918.223 | 918.223 | 934.535 |
Burgemeester en wethouders | 7 | 7,0 | 970.161 | 970.161 | 976.650 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 1.888.384 | 1.888.384 | 1.911.185 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 45,4 | 39,4 | 5.831.728 | 7.082.979 | 5.404.168 |
Communicatie | 11,8 | 11,8 | 1.031.614 | 1.031.614 | 1.013.614 |
Concernstaf | 21 | 23,6 | 2.490.690 | 3.243.074 | 3.133.758 |
Financiën | 50,4 | 47,6 | 4.427.337 | 4.553.864 | 4.257.066 |
Human Resources | 20,3 | 29,5 | 2.262.889 | 2.515.695 | 2.433.759 |
Informatievoorziening | 66,9 | 58,5 | 6.401.713 | 6.392.723 | 5.237.692 |
Juridische Zaken | 28,6 | 19,1 | 2.225.989 | 2.499.768 | 2.010.139 |
TOP/Services | 50 | 52,0 | 3.218.994 | 3.211.091 | 3.155.065 |
Frontoffice KCC | 16,4 | 16,4 | 1.098.423 | 1.098.423 | 1.098.423 |
Ondernemingsraad | 2,6 | 361.000 | 211.383 | ||
Verlofharmonisatie | 600.000 | ||||
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 280.950 | 280.950 | |||
WIA/WGA | 90.150 | 90.150 | 90.150 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 310,5 | 300,5 | 29.360.476 | 32.961.330 | 28.045.217 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | |||||
Raadsgriffie | 7 | 7,3 | 700.229 | 715.934 | 717.267 |
Communicatie | 11,4 | 11,3 | 852.231 | 1.242.332 | 1.093.978 |
Informatievoorziening | 12,9 | 12,7 | 1.171.352 | 1.171.352 | 1.171.352 |
Juridische Zaken | 10,7 | 10,7 | 975.105 | 975.105 | 975.105 |
Inwonerszaken | 45,9 | 47,3 | 3.119.874 | 3.435.220 | 3.329.750 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 39.509 | 40.621 | 40.486 |
Beheer en Gebouwen | 58,2 | 66,2 | 4.143.719 | 4.859.898 | 4.515.657 |
Civiel & Groen | 34,2 | 31,0 | 3.147.095 | 3.862.884 | 2.865.245 |
Fysieke Leefomgeving | 80,4 | 74,0 | 6.273.781 | 6.548.040 | 5.844.717 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 29,1 | 28,0 | 2.630.860 | 2.855.608 | 2.589.114 |
Proces- Progromma- en Projectmanagement | 72,4 | 89,2 | 6.620.655 | 11.216.464 | 7.950.775 |
Ruimte en Economie | 35,5 | 38,3 | 3.873.093 | 3.946.120 | 3.903.798 |
Ruimtelijke Planvorming | 24 | 20,4 | 2.309.470 | 2.920.007 | 1.996.196 |
Vastgoed | 29 | 26,1 | 2.690.531 | 3.315.161 | 2.463.520 |
Wijk- en Beheermanagement | 33,6 | 32,9 | 3.024.174 | 3.111.973 | 3.040.212 |
Inkomens Ondersteuning | 130,2 | 127,4 | 9.677.594 | 10.485.649 | 9.232.548 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 56 | 46,2 | 5.549.623 | 6.150.526 | 4.845.366 |
Sociale Wijkteams | 173 | 179,9 | 12.863.902 | 14.635.676 | 14.374.810 |
subtotaal overige programma's | 843,8 | 849,2 | 69.662.797 | 81.488.570 | 70.949.895 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.154,3 | 1.149,7 | 99.023.274 | 114.449.900 | 98.995.112 |
Sociale Werkvoorziening | 397,8 | 396,4 | 13.663.698 | 14.792.698 | 13.984.940 |
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie | 1.598,1 | 1.592,1 | 114.575.356 | 131.130.982 | 114.891.237 |
Opmerking: in bovenstaande bedragen zijn de kosten van inhuur in verband met vacatures en ziekte niet opgenomen. | |||||
B. Uitkeringen voormalig personeel | vastgestelde begroting 2023 | begroting tot en met december | rekening 2023 | ||
Uitkering v/m wethouders | 415.429 | 415.429 | 439.199 | ||
FPU/FLO v/m personeel | 82.775 | 67.775 | 11.052 | ||
Muzerie | 11.958 | 15.958 | 840 | ||
Totaal voormalig personeel | 510.162 | 499.162 | 451.091 |