Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

We ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie - Begroting 2023

Toelichting op realisatie doel

In 2022 was de Omgevingsvisie 'Ons Zwolle van morgen' kader voor vraagstukken die betrekking hadden op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. In februari 2023 is een Regionale Verstedelijkingsstrategie Zwolle gereed gekomen. Dit is belangrijke input om de Zwolse Omgevingsvisie te gaan aanvullen. Hiervoor is in 2023 een bestuursopdracht door het college van B&W vastgesteld. Belangrijk vraagstuk is hoe Zwolle zich na 2030 verder gaat verstedelijken.

Toelichting realisatie activiteiten

De Zwolse Omgevingsvisie was in 2023 kader voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Zwolle. Ook was de visie de Zwolse basis om input te geven op het proces van de Provincie Overeijssel om tot een provinciale Omgevingsvisie te komen. In 2023 zijn daarvoor diverse gebiedsdagen door de provincie gorganiseerd en hadden betrekking op het landelijk en stedelijk gebied. De Zwolse inbreng richtte zich vooral op het zoeken naar de juiste balans tussen stedelijke en landelijke opgaven. Immers stad en land zijn steeds meer aan elkaar verbonden. Ook het rijk werkt aan nieuw nationaal ruimtelijke beleid. We zien een beweging dat de regie op ruimtelijke ordening meer bij het rijk komt te liggen dat impact gaat hebben op (de regio) Zwolle. De Regio is immers NOVEX-gebied. Tot slot: omliggende gemeenten werken voortdurend aan hun omgevingsbeleid, bijvoorbeeld Omgevingsvisies. Daar waar nodig zijn we met die gemeenten in gesprek. Ook hier geldt dat de Zwolse Omgevingsvisie ons kader is.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2023, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2023 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	913.603	0	841.520	4.689
+ mutaties projecten	-744.548	143.244	0	601.304
+ begrotingswijzigingen	102.370	0	225.000	85.888
Begroting t/m december	1.760.521	143.244	1.066.520	691.881
- Jaarrekening	1.718.710	205.061	1.066.520	655.983
Resultaat doel Omgevingsvisie	41.811	61.817	0	-35.898
Saldo					67.730

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

Bovenstaand overzicht laat zien dat er geen groot voordelig of nadelig resultaat (groter dan €100.000) binnen dit doel aanwezig is en op basis van de financiële verordening gemeente Zwolle is er dan ook geen financiële toelichting benodigd.

Toelichting realisatie kredieten

Zie bestedingsvoorstel: Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie): Met de begroting van 2023 zijn er 2 fte toegekend. Hiervan is medio 2023 - 1 fte ingevuld. Voor de invulling van de 2e fte, planoloog met accent buitengebied, is de sollicitatieprocedure meerdere keren gedurende het jaar doorlopen. Helaas heeft dit in 2023 niet tot invulling geleid. Oorzaak hiervan was o.a. krapte op de arbeidsmarkt. Voor de korte termijn (2023) is het ontbreken van deze FTE opgevangen door te prioriteren, te faseren en te schuiven in werkzaamheden binnen team ruimte. Dit is voor de langere termijn niet wenselijk. Begin 2024 is de sollicitatieprocedure opnieuw opgestart.

Zie bestedingsvoorstel: Stadsbouwmeester: In 2023 is Sjoerd Feenstra gestart als Stadsbouwmeester van Zwolle.

Zie bestedingsvoorstel: Stadsscan woningen in het bestaand stedelijk gebied: De werkzaamheden voor de 'Stadsscan Zwolle' zijn in 2023 uitgevoerd. De stadsscan is één van de bouwstenen voor de 'Aanvulling Omgevingsvisie Zwolle'. De stadsscan is begin 2024 afgerond en samen met de andere bouwstenen verzonden aan de gemeenteraad.

Zie bestedingsvoorstel: Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie: Het was de bedoeling om in 2023 een uitvoeringsagenda Omgevingsvisie op te stellen om op een effectieve wijze uitoering te kunnen geven aan de Zwolse Omgevingsvisie. Vanwege onbeschikbaarheid van ambtelijke capaciteit heeft het project een vertraging opgelopen. Parallel aan het opstellen van deze startnotitie zijn na het vaststellen van de Omgevingsvisie al wel diverse acties opgepakt. Zo delen we kennis met andere gemeenten, ligt er een aanpak voor de aanvulling van de huidige Omgevingsvisie en werken we aan een opzet om de doelen en ambities uit de Omgevingsvisie te monitoren.

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2023 beschikbaar heeft gesteld.

Project	Omvang krediet tot en met 2023	Gerealiseerd tot en met 2022	Bestedingen 2023	Restantkrediet 31 december 2023
MIRT	1.804.186	1.608.417	339.014	afgesloten
Investeren in Groei	125.000	91.700	-	33.300
Verk.Ond.Stadsbroek en Ijsselv	250.000	76.599	174.948	-1.547
Versnelling woningbouwopgave	431.389	386.379	45.010	afgesloten
NOVI	270.047	269.195	852	afgesloten
Omgevingsvisie nieuwe uitleg en verstedelijking	2.117.146	41.750	293.640	1.781.756
Stadsbouwmeester	950.000		88.093	861.907
Programma Stedelijk Zwolle	1.059.239		66.575	992.664
Regie Stedelijk Ontwikkeling	405.000		48.418	356.582
Totaal	7.412.007	2.474.040	1.056.550	4.024.662

Financiële toelichting kredieten

MIRT & NOVI
De projecten MIRT en NOVI zijn in 2023 financieel afgerond en krijgen conform begrotingsaanvraag 2024 vervolg in het Programma Stedelijk Zwolle

Versnelling Woningbouwopgave
Het project Versnelling Woningbouwopgave is in 2023 financieel afgesloten en heeft conform begrotingsaanvraag 2024 vervolg gekregen in het project Regie Stedelijke Ontwikkeling

Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier
In 2023 is het proces Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier doorlopen. Er is sprake van een (beperkte) financiële overschrijding over 2023. Afronding van het traject is voorzien begin 2024. De aanvullende kosten worden verantwoord via de berap-1 in 2024.