Fysiek domein

Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad

Doel 7.1.4 Vastgoed - Begroting 2023

In 2023 heeft het programmateam Maatschappelijke Voorzieningen twee brede verkenningen opgeleverd, voor de wijken Diezerpoort en Holtenbroek, in nauwe samenwerking met de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement en Vastgoed. Gemeentelijk beleid en gemeentelijke data, o.a. Buurt-voor-Buurt en leefstijlen, zijn verrijkt met input uit de gesprekken met maatschappelijke partners uit de stad. Hiermee is er zicht op de sociaal-maatschappelijke opgave per buurt.
Per brede verkenning is een aantal denkrichtingen geformuleerd, waarmee de opgave vertaald wordt naar een bepaalde (integrale) voorziening voor de toekomst. In 2024 werkt het programmateam verder aan de uitwerking van de denkrichtingen naar dienstverleningsconcept, programma van eisen op hoofdlijnen en inzicht in investering en exploitatie. Dan wordt duidelijk in hoeverre vraag en aanbod (gemeentelijk maatschappelijk vastgoed) in balans zijn.

De gemeenteraad heeft op 27 november 2023 besloten vijf gebouwen te verduurzamen, waarvoor de gemeente subsidie heeft verkregen van het Rijk. De gemeente stelt de noodzakelijke cofinanciering beschikbaar en streeft ernaar in 2024 de gebouwen verduurzaamd te hebben. Daarnaast is er in 2023 gewerkt aan het afronden van de routekaart voor de verduurzaming van de rest van het eigen maatschappelijk vastgoed. Deze ligt ter besluitvorming voor in het 2e kwartaal van 2024. Op basis van deze routekaart wordt vervolgens de verdere verduurzaming van de portefeuille ingevuld.

Er is gestart met de Kadernota Vastgoedmanagement welke in 2024 verder wordt geactualiseerd en ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Alle activiteiten binnen dit doel zijn ingebed in beheer- en werkprocessen. Er zijn geen afwijkingen te melden voor het jaar 2023.

Projecten:

• Verduurzaming vastgoedportefeuille door middel van routekaart maatschappelijk vastgoed
• Bruisend Trefpunt Zwolle-Zuid: de bestaande solitaire locaties van Stadkamer en wijkcentrum De Pol in Zwolle Zuid worden omgevormd tot één aansprekend, toekomstbestendig wijkcentrum
• Uitwerking naar start ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen

• De routekaart voor de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille is in 2023 opgesteld en wordt ter besluitvorming voorgelegd in het tweede kwartaal van 2024. Hierop voorafgaand heeft de raad op 27 november 2023 budget beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van vijf maatschappelijke gebouwen in gemeentelijk eigendom.
• Het Bruisend Trefpunt in Zwolle-Zuid is in voorbereiding, waarbij gekeken wordt op welke wijze met de huidige of toekomstige eigenaar van het bovengelegen leegstaande schoolgedeelte tot een goede locatieontwikkeling gekomen kan worden.
• De Stadsfoyer in Stadshagen is in ontwikkeling, waarvoor de raad op 18 december 2023 een aanvullend krediet heeft vastgesteld.

De lasten laten een nadelig saldo zien van € 51.742 en de baten een voordelig saldo van € 475.372, waardoor per saldo een voordelig resultaat wordt gerealiseerd van € 423.630. Daarnaast is er minder onttrokken aan de reserve (€ 946.375), waardoor het totale resultaat inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 522.745 euro negatief is.

Het nadeel van € 51.742 op de lasten bestaat uit:

• Er zijn onvoorziene kosten gemaakt van € 687.000 voor het pand aan de Kranenburg 5. Hiervoor is een schadevergoeding ontvangen.
• Lagere toegerekende rente van € 258.000. Dit komt doordat de rekenrente lager is (van 0,4% naar 0,18%), dan waar destijds in de kapitaallasten rekening mee is gehouden.
• De kosten voor onderhoudswerkzaamheden waren in 2023 € 373.000 lager dan begroot. Omdat een deel van het onderhoud doorschuift was de onttrekking aan de reserve onderhoud lager.

Het voordeel van € 475.372 op de baten bestaat uit:

• Er is een schadevergoeding ontvangen van € 687.000 voor het pand aan de Kranenburg 5. De vergoeding is gebruikt om het pand weer op te bouwen.
• Er is een lagere energiebijdrage van -€ 626.000 ontvangen dan begroot.
• De vergoeding voor verscheidene servicekosten van een aantal panden is gestegen. Dit resulteert in een voordeel van € 390.000 op de baten.

De lagere onttrekking van € 946.375 bestaat uit:

• Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.

Verduurzamen diverse panden met 100% BTW

Verbouwing ANNO - Melkmarkt 41

Plaatsing zonnepanelen

Voorbereidingskrediet De Pol

Statenzaalcomplex-Diezerstr 80

De Basis - Luttekestraat 35

Aankoop voedselbank

Voorbereiding de Wheeme

Westerlaan verl. verv LED

Blijmarkt 25 - Brandveiligheid

Verduurzaming maats. vastgoed

Voorber Maatschap Vrzn SH

Programma maatschappelijke voorzieningen

Stadsfoyer Stadshagen

Bruisend Trefpunt Zwolle-Zuid

Toegankelijkheid gem. vastgoed

VVI-ATasmanstraat 292, gymzaal

VVI-Assendorperplein 9

VVI-Bachlaan 14

VVI-Bachlaan 4a, gymzaal

VVI-Bagijneweide 33

VVI-Bergkloosterweg 46

VVI-Beulakerwiede 2, gymzaal

VVI-Blijmarkt 18-20 Fundatie

VVI-Blijmarkt 25 Odeon

VVI-Brahmstraat 3, gymzaal

VVI-Curieweg 12

VVI-Ferdinand Bolstraat 2

VVI-Gedeputeerdenln 45 gymzaal

VVI-Gelijkheid 1

VVI-Gouwe 10, gymzaal

VVI-Grote Markt 20

VVI-H Gaerthéstr.92, gymzaal

VVI-Koestr 3 vh Praubstr 20a

VVI-Kon Wilhelminstr28 gymzaal

VVI-Korianderplein 2, gymzaal

VVI-Krabbestr. 63

VVI-Kranenburgweg 7

VVI-Marsweg 39

VVI-Middelweg 235

VVI-Molenweg 152A, gymzaal

VVI-Munterkamp75 gymzaal

VVI-Ossenkamp 7, zwembad

VVI-Papaverweg 59

VVI-Papenstraat 5

VVI-Pletterstraat 8

VVI-Praubstraat 21-23

VVI-Praubstraat 4

VVI-Radewijnsstraat 4

VVI-Rhijnvis Feithlaan 50

VVI-Ridder Zwederlaan 1A

VVI-Spinhuispl 14 De Spiegel

VVI-Sportlaan 10, gymzaal

VVI-Stokmeesterslaan 1 & 3

VVI-Turfmarkt 5, gymzaal

VVI-Veemarkt 35 t/m 40

VVI-Voorsterweg 36, Anker

VVI-Waallaan 10-12, gymzalen

VVI-Zalneweg 102 beheerdersgeb

VVI-Zerboltstraat 63

VVI-Zwarteweg 122, gymzaal

Aankoop bewegingshuis Stadshagen

Huisvesting de Nooterhof

Aankoop Radewijnstraat 2

Herinrichting Bogenbal

VVI-Praubstraat 6-8

• Bij De Basis - Luttekestraat 35 is een kredietoverschrijding van € 62.917. Deze overschrijding kan toegerekend worden aan de volgende aspecten: prijsstijgingen, langere doorlooptijd project en moeilijke inpasbaarheid van de installaties. Bij de berap-1 2024 zal dit uitgebreider worden toegelicht.
• Bij Blijmarkt 25 - Brandveiligheid is de kredietoverschrijding van € 42.228 is tweeledig, enerzijds prijsstijgingen en anderzijds bleken gaandeweg het proces dat op onvoorziene plekken aanvullende aanpassingen aan de brandscheiding nodig waren om te voldoen aan de wettelijke vereisten.
• De Stadsfoyer in Stadshagen is in ontwikkeling, waarvoor de raad op 18 december 2023 een aanvullend krediet van € 4.100.000 heeft vastgesteld.
• Bij VVI-Bachlaan 4a, gymzaal is een kredietoverschrijding van € 714, dit komt de hogere prijzen dan was voorzien.
• Bij VVI-Beulakerwiede 2, gymzaal, gymzaal is een kredietoverschrijding van € 3.391, dit komt de hogere prijzen dan was voorzien.
• Bij VVI-Blijmarkt 18-20 Fundatie is een kredietoverschrijding van €113.694, dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van luchtbehandeling.
• Bij VVI-Marsweg 39 is een kredietoverschrijding van € 58.010, dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van de regeling klimaat en sanitair.
• Bij VVI Sportlaan 10 is een kredietoverschrijding van € 442, dit komt de hogere prijzen dan was voorzien.
• Bij VVI Veemarkt 35 t/m 40 is een kredietoverschrijding van € 20.979, dit komt met name doordat de kosten van de warmtedistributie hoger waren dan voorzien.
• Bij VVI Zalneweg 102 is een kredietoverschrijding van € 485, dit komt de hogere prijzen dan was voorzien.
• Voor Huisvesting de Nooterhof is een kredietoverschrijding van € 285.867, omdat er geen krediet is aangevraagd. Dit zal in berap-1 2024 alsnog gebeuren.
• VVI Praubstraat was niet meegenomen in de jaaropdracht 2023. Er heeft een dakrenovatie plaatsgevonden die niet kon worden uitgesteld.