Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen - Begroting 2023

Toelichting op realisatie doel

We toetsen de kwaliteit van de kapitaalgoederen aan wet- en regelgeving, landelijke normen en richtlijnen. Hiervoor voeren we inspecties uit. Dit geeft inzicht in het benodigde onderhoud en vervangingen, het beheer MJOP (meerjarenopgave programmering onderhoud en vervangingen). We gebruiken het beheersysteem Obsurv, de kaarten in GIS systeem en stemmen af met de projecten en ontwikkelingen.
In 2023 is de concept Nota Beheer Kapitaalgoederen buitenruimte 2023-2026 vastgesteld. De nota schetst hoeveel geld er nodig is vanuit beheer om te voldoen aan de ambitie van de stad. Ook is toename van de vervangingsinvesteringen door de ouder wordende stad inzichtelijk gemaakt. Bij de besluitvorming in november 2023 zijn niet alle benodigde middelen toegekend. Voor de elementenverhardingen (tegels en klinkers) en het Zwolse Centrumgebied is besloten minder middelen beschikbaar te stellen. De kwaliteit zal achter blijven op de gewenste kwaliteit. We borgen de veiligheid van de verhardingen door klein onderhoud uit te voeren. En we zetten focus op de kwaliteit van het Centrum en het Stationsplein i.p.v. het hele Zwolse Centrumgebied. De klachten zullen hiermee verminderen. We monitoren de kwaliteit en rapporteren erover in de nieuwe nota (2027-2032).
Het beheer MJOP is een jaarlijks proces dat continu aandacht behoeft. We maken onderscheid ion het beheer MJOP en het integrale MJOP. De kwaliteit van het beheer MJOP inclusief ontsluiting via GIS is structureel verbeterd. Dit leidt tot efficiëntere onderlinge afstemming.
Het integraal programmeren (MJOP integraal) is in 2022 gestart, maar in 2023 gestagneerd. Het integrale MJOP streeft naar stadsbrede en gebiedsgerichte programmering. We beschouwen dan alle opgaven (dus niet alleen onderhoud en vervanging, maar ook mobiliteits-, klimaat-, energie- en woningbouwopgave). Er is onvoldoende aandacht voor dit proces geweest (gebrek aan focus en capaciteit).

De onderhoudswerkzaamheden stemmen we ad hoc af met wijkbeheer. De wensen uit de wijk komen meer en meer op kaart, wat die behoefte inzichtelijker is. Vanuit beheer kijken we met een schuin oog naar de andere opgaven. In 2023 is de wens om verbinding naar de sociaal maatschappelijke opgaven nog specifieker uitgesproken. Dit is nog niet concreet gemaakt.

De werkzaamheden stonden onder druk als gevolg van de energie-, grondstoffencrisis en de krapte op de arbeidsmarkt (intern en extern). Gevolg is dat een deel van het onderhoud aan de verhardingen niet is uitgevoerd. Dit schuift door, wat op basis van risico’s als relatief veilig is ingeschat. Het is risico is ook dat we het werk door de hoeveelheid niet meer weggezet krijgen.

De 'nieuwe' standaard bij het daadwerkelijk uitvoeren van het onderhoud en vervangingen is het meenemen van Biodiversiteit, Energietransitie, Circulariteit en Klimaatadaptatie (BECK). Op projectniveau is er aandacht voor, maar vraagt wel continu aandacht. Ook is veilig werken concreter in onze bestekken opgenomen en leven onze medewerkers dit na. Bij de aanbesteding van het groot onderhoud asfalt is als gunningscriterium het terugdringen van de CO2 uitstoot in materieel en materiaal beloond.

De ombouw van asfaltwoonstraten naar klimaatadaptieve woonstraten stagneert als gevolg van capaciteitsgebrek voor Wipstrik (fase 1). De werkzaamheden voor de klimaatstraten in Holtenbroek zijn ondergebracht bij het gebiedsteam Holtenbroek.

De installatieverantwoordelijkheid moet nog geïmplementeerd worden. Door capaciteitsgebrek is dit blijven liggen.

Toelichting realisatie activiteiten

De beheer programmering (beheer MJOP) gaat over onderhoud en vervanging. Dit vraagt continu aandacht, verbetering en vergroten van de doorkijk. Voor beheer en onderhoud zijn 2023 is het proces duidelijker neergezet. De kwaliteit van de informatie, die we ontsluiten via GIS is verbeterd. Gebrek aan capaciteit (kwaliteit en kwantiteit) zet dit wel onder druk. We hebben in 2023 de onderhoudswerkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Ook heeft ad hoc afstemming met de wijken plaatsgevonden en met mobiliteit.
De beheerplannen uit 2022 zijn vastgesteld met de vaststelling van de Nota Beheer Kapitaalgoederen 2023-2026.
De integrale stadsbrede programmering (integrale MJOP) is in 2023 gestagneerd. Vanuit beheer kijken we naar de ontwikkelingen en houden rekening met onze planningen. Er is geen actieve afstemming, behalve in de prioritaire gebieden, als binnenstad en de Spoorzone.

Het beheersysteem actueel houden is een continu proces. De basis op orde brengen staat onder druk door capaciteitsgebrek. De kwaliteit van de informatie is in 2023 een stuk beter geworden. We ontsluiten dit via het Geo-portaal. Dit komt de onderlinge afstemming ten goede.

De benodigde inspecties zijn in 2023 uitgevoerd en gebruikt voor het programmeringsproces.
Het jaarlijkse onderhoud is uitgevoerd voor oa. wegen, openbare verlichting, verkeerslichten, civiele kunstwerken. Voor de openbare verlichting is minder onderhoud uitgevoerd als gevolg van ziekte en capaciteitsgebrek. We houden zo goed mogelijk rekening met klimaatadaptatie en circulariteit. Zo hebben we bijv. een duurzaam en circulair groot onderhoudscontract wegen. (koppeling met doelen 5.1.2 en 6.4.1).
We werken veilig bij het uitvoeren van onderhoud en vervangingen .

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2023, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2023 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	15.642.367	615.041	27.788	11.610
+ mutaties projecten	-83.606	-4.230	0	87.836
+ begrotingswijzigingen	961.810	0	300.000	695.453
Begroting t/m december	16.687.783	610.811	327.788	794.898
- Jaarrekening	14.471.238	825.492	2.005.676	446.921
Resultaat doel Fysieke voorzieningen	2.216.545	214.681	-1.677.888	-347.977
Saldo					405.361

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten en de baten laten een voordelig saldo zien van € 2.216.545 en € 214.681. Omdat € 1.677.888 meer wordt toegevoegd aan de reserves en € 347.977 minder wordt onttrokken, ontstaat uiteindelijk een voordelig resultaat van € 405.361.

Het voordeel wordt gerealiseerd door:

Er is € 1.677.888 minder uitgegeven in 2023, omdat opdrachten doorlopen naar 2024. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve nutvw-fysiek, waardoor de toevoeging aan de reserves eveneens € 1.677.888 hoger is. Per saldo geeft dit geen resultaat.
Er is € 347.977 minder besteed op opdrachten die overliepen vanuit 2022. Dit bedrag is minder onttrokken aan de reserve-nutvw fysiek, waardoor de onttrekking uit de reserve € 347.977 lager is. Per saldo geeft dit geen resultaat.
Voorgaande komt door vertragingen als gevolg van capaciteitsgebrek zowel intern als in de markt en lange levertijden en door uitstel om werkzaamheden te combineren.
Er is € 403.135 minder uitgegeven aan onderhoud van openbare verlichting, voornamelijk op remplace en bij- en verplaatsingen; er is minder onderhoud uitgevoerd als gevolg van ziekte en capaciteitsgebrek en er was minder onderhoud nodig door de ombouw naar LED in de afgelopen jaren. Consequenties hiervan worden bezien en opgepakt.
Aan schadeherstel is € 135.868 meer uitgegeven. Hier tegenover staan € 110.381 aan (extra) schadevergoedingen op de baten.
Voor het verwijderen van verpakkingsafval via de prullenbakken is een zogeheten prullenbakkengoeding ontvangen. Deze baat was niet begroot. Een voorstel voor de inzet vanaf 2024 van deze nieuwe structurele vergoeding wordt voorgelegd bij het voorjaarsmoment.
De activiteiten en afwijkingen behoeven verder geen toelichting.

Toelichting realisatie kredieten

Wegen reconstructies

De ombouw tot klimaatwoonstraten en de reconstructies van de andere asfaltverhardingen lopen stagnatie op door capaciteitsgebrek. De geplande ombouw in Holtenbroek is ondergebracht bij het gebiedsteam Holtenbroek. Ook het opstellen van het klimaatbestendige ombouwprogramma heeft nog niet paatsgevonden.

Ombouw openbare verlichting naar LED

De ombouw conform beslisnota 'Energiebesparende ombouw openbare verlichting' (i.r.t. doel 6.4.1) en de versnelling energiezuinige openbare verlichting 2020-2023 (besluit 20191125-9) is in 2023 als gevolg van ziekte gestagneerd. Dat betekent ook dat de afsluitende rapportage (incl. financiële gevolgen van het verledden) naar aanleiding van het genoemde besluit in 2024 zal worden opgesteld.

Machinerichtlijn

De voorbereiding van het uitvoeren van de vervangingen aan de beweegbare bruggen is in 2023 opgestart. Wel vertraagt het iets door capaciteitsgebrek in de markt. Dit komt door lange levertijden of doordat we ze combineren met onderhoud aan de kunstwerken. De werkzaamheden worden vooral in 2024 en 2025 uitgevoerd.

Overige kredieten

De vervangingsinvesteringen van verkeerslichten en houten bruggen zijn volgens planning uitgevoerd of nog in uitvoering.

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2023 beschikbaar heeft gesteld.

Project	Omvang krediet tot en met 2023	Gerealiseerd tot en met 2022	Bestedingen 2023	Restantkrediet 31 december 2023
Ombouw openbare verlichting naar LED	7.563.300	6.201.775	465.647	895.878
Wegen reconstructies	775.000	504.551	265.684	afgesloten
Wegen reconstructies 2019	550.000	17.106	85.570	447.324
2020-AOW brug vervangen houten leuning	42.640	16.077	-1	26.564
2020-AOW brug conserveren	20.800	4.980	5.305	10.515
2020-AOW brug MRL	10.400	-	-	10.400
2020-Hanekampbrug renovatie	41.600	41.612	-12	afgesloten
2020-Diverse houten bruggen	164.000	164.000	-	afgesloten
2020-Spoolderbergbrug brugleuning	0	-	-	-
2021-Verkeersregelinstallaties	526.000	526.000	-	-
2021-Bestrat Kraanbwrk, e.a.	45.000	43.830	884	afgesloten
2021-Pelserbrug verv.cilinder	43.680	-	-	43.680
2021-Pelserbrug besturingskast	20.800	-	-	20.800
2021-HBB camerasysteem brug	70.096	58.132	-	11.964
2021-HBB intercom brugbedienin	0	-	-	-
2021-HBB slagbomen vervanging	208.000	140.797	27.705	39.498
2021-Mastenbroekerbrug camera	73.840	71.123	-	2.717
2021-Mastenbroekerbrug interco	10.400	4.558	-	5.842
2021-Twistvlietbrug camerasyst	40.560	35.394	-	5.166
2021-Twistvlietbrug cameramast	27.040	16.283	-	10.757
2021-Brugbediening marifoon	18.720	15.234	-	3.486
2021-houten bruggen vervanging	120.000	120.094	-94	afgesloten
2021-voegovergangen vaste brug	242.725	206.671	36.055	afgesloten
2022-Vervanging asfalt	235.000	235.884	-884	afgesloten
2022-Verv asfalt element/beton	1.105.000	-	161.362	943.638
2022-Vervanging VRI	600.000	593.154	6.846	afgesloten
2022-Hanekampbr landvkrseinen	8.320	-	-	8.320
2022-Hanekampbrug conservering	62.400	2.280	25.459	34.661
2022-Vispoortenbrug bekabeling	7.280	-	2.728	4.552
2022-HBB verv hoofdv&binnenins	7.280	-	-	7.280
2022-Katerveersl aanp/verv bru	0	-	-	-
2022-WHB conserven geheel	156.000	149.079	106	afgesloten
2022-Vaste bruggen verv houten	215.857	108.732	107.125	-
2022-Bruggen voegovergangen	101.275	36.055	-36.055	101.275
Veiligheid en gezondheid	90.000	44.302	15.004	30.694
2023-vervanging VRI	1.111.000	-	348.035	762.965
2023-VVI asfalt	783.000	-	-	783.000
2023-VVI asf > elementen/beton	2.475.000	-	-	2.475.000
2023-verv borden bebouwde kom	16.100	-	-	16.100
2023-VVI wegafsluitingen	150.000	-	-	150.000
2023-Diezerp.brug kabels	25.000	-	-	25.000
2023-Diezerp.brug elektr inst	363.000	-	100.941	262.059
2023-Diezerp.brug verk.seinen	6.000	-	-	6.000
2023-Diezerp.brug aandrijving	347.000	-	-	347.000
2023-Hofvlietbrug elektr ins	37.000	-	5.468	31.532
2023-Hofvlietbrug slagbomen	200.000	-	156.237	43.763
2023-Mastenbr.brug slagbomen	196.000	-	121.817	74.183
2023-Mastenbr.brug verk. seine	15.000	-	780	14.220
2023-Pelserbrug slagbomen	90.000	-	-	90.000
2023-Pelserbrug elektr install	416.000	-	18.625	397.375
2023-Pelserbrug verkeersseinen	33.000	-	-	33.000
2023-Pelserbrug aandrijving	220.000	-	-	220.000
2023-Schoenkuiperbrug conserve	60.000	-	60.000	-
2023-Schoenkuiperbrug remmingw	94.369	-	-	94.369
2023-Vispoortenbrug kabels	25.000	-	-	25.000
2023-Vispoortenbrug elektr ins	473.000	-	181.794	291.206
2023-Vispoortenbrug verk.seine	15.000	-	-	15.000
2023-Vaste bruggen verv houten	346.000	-	105.081	240.919
2023-Spoolderb.brug kast/pomp	10.500	-	-	10.500
2023-Brugbediening camera/comp	11.400	-	665	10.735
OH elementenverharding (incid)	1.200.000	-	78.214	1.121.786
2023-Vispoortenbrug aandrijvin	431.400	-	-	431.400
Totaal	22.352.782	9.357.703	2.346.091	10.637.123

Financiële toelichting kredieten

De afgesloten projecten zijn binnen budget afgerond.

Meer dan voorheen lopen veel projecten door. Dit komt door vertragingen als gevolg van capaciteitsgebrek zowel intern als in de markt en lange levertijden en door uitstel om werkzaamheden te combineren.