Fysiek domein

Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt duurzaam ingezameld, (her)gebruikt en afgevoerd

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer - Begroting 2023

Zwolle heeft een goed functionerend rioolstelsel, met een geschatte vervangingswaarde van een half miljard euro, dat ook in 2023 voldoet aan de geldende richtlijnen tegen één van de laagste heffingen in Nederland. Jaarlijks monitoren we de kwaliteit / het functioneren van de riolering en bepalen we welke maatregelen nodig zijn. Dit is een continue werkwijze.

Vanuit doel 7.3.2 hebben wij in 2023 € 150.000,- bijgedragen aan het doel 6.4.4 klimaatadaptatie voor onder andere het vervaardigen van klimaatkansenkaarten en personele inzet. Ook is in 2023 € 800.000,- beschikbaar gesteld om de buitenruimte klimaatbestendig in te richten. Hiermee dragen we bij aan het buitengeluk van inwoners en bezoekers.

Activiteiten:
De activiteiten uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn, met uitzondering van het grootonderhoud van de gemalen, uitgevoerd.

Uitvoering:
De uitvoering van het onderhoud aan de gemalen zal in het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond. Lange levertijden (voor pompen en printplaten loopt de levertijd op tot 8 a 9 maanden), een tekort aan personeel bij de aannemers is hiervan de oorzaak.

Zwolle monitort de kwaliteit van de riolering al meer dan 30 jaar middels een zogenaamde globale inspectie , verkregen door foto’s die gemaakt worden vanuit de inspectieput in de riolering (putfoto-inspectie). Hierdoor krijgen we een globaal beeld van de kwaliteit van de riolering. Riolen die ernstige gebreken vertonen op basis van de putfoto-inspectie worden geïnspecteerd met een rijdende videocamera. Aan de hand van de beelden van de rijdende videocamera besluiten we of we gaan repareren, renoveren of vervangen.

Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt een bijdrage (jaarlijks € 150.000,-) geleverd aan het programma klimaatadaptatie 2023.

De lasten zijn € 439.838 lager dan begroot en de baten zijn € 439.838 lager, hetgeen leidt tot een resultaat van €0.

De lagere lasten van € 439.838 zijn gerealiseerd door:

• De stimuleringsregeling afkoppelen is niet volledig benut, hierdoor zijn de lasten € 35.873 lager.  
• Er is minder onderzoek uitgevoerd, daardoor zijn de lasten € 54.121 lager.
• Werkzaamheden waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan maar waarvan de kosten in 2024 worden gemaakt, zorgen voor € 592.908 lagere lasten. Dit bedrag is gestort in de voorziening. Per saldo is dit neutraal.
• Op de overlopende posten vanuit 2022 is € 129.905 minder besteed.
• Door een herrekening van de omslagrente zijn de kapitaallasten € 52.131 lager.
• Daarnaast is er € 160.593 minder uitgegeven. Met name door terughoudendheid in verband met onzekerheden ten aanzien van de groei van de stad en de ontwikkelingen van energie- en rentekosten; ook is er sprake van capaciteitsgebrek, zowel intern als in de markt, en lange levertijden.

De lagere baten van € 439.838 zijn gerealiseerd door:

• Lagere baten van € 11.823 door lagere opbrengsten uit rioolheffing door een geringere toename van het aantal aansluitingen en door hogere opbrengsten voor gebruik.
• Hogere baten van € 16.437 voor niet begrote schade- en andere vergoedingen.
• Lagere onttrekking uit de egalisatievoorziening van € 444.452.

Dit betreft de lagere onttrekking van € 129.905 voor de overlopende posten vanuit 2022.
En dit betreft het exploitatieresultaat van € 314.546 op de begrote baten en lasten.

Er was per saldo een onttrekking uit de voorziening riolering geraamd van € 1.762.512. Per saldo is een onttrekking uit de voorziening riolering gerealiseerd van € 725.152. Het verschil van € 1.037.359 bestaat uit voornoemde storting van € 592.908 voor overlopende posten die in 2024 worden uitgevoerd, een lagere onttrekking van € 129.905 voor overlopende posten uit 2022 en het verschil van € 314.546 op het exploitatieresultaat.

Naast de kosten op dit doel dekt de rioolheffing ook kosten ter hoogte van € 1.755.006, die onder andere doelen worden verantwoord. Zie de paragraaf lokale heffingen.

De projectactiviteiten hebben veelal lange aanlooptijden, vaak duurt het ca. drie jaar voordat een project is afgerond (oa door inwonerparticipatie: het ontwerpen/maken van een gezamenlijk gedragen plan) waardoor niet altijd de bedoelde jaarlijkse investering wordt gerealiseerd en het restantkrediet nog niet volledig is benut.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020

Gemeentelijk rioleringsplan
Er is € 800.000 per jaar beschikbaar voor maatregelen klimaatinvesteringen die een link hebben met de wettelijke zorgplicht hemel- en grondwateroverlast. De projectactiviteiten hebben veelal lange aanlooptijden, waardoor niet altijd de bedoelde jaarlijkse investering wordt gerealiseerd en het restantkrediet nog niet volledig is benut.