Fysiek domein

We sturen op vitaliteit en gezondheid van mens, dier èn de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid - Begroting 2023

De Zwollenaren hebben ook in 2023 veel genoten van de buitenruimte. Sinds vorig jaar kan dit onder meer in de inclusieve speeltuinen in Zwolle Zuid en Dieze Oost (pilot op het BOSS-beleid), op de nieuwe calisthenics parcours gelegen naast CSV'28 en in nieuwe delen van Stadshagen. Daarnaast is de invulling van de skatebaan in Park de Wezenlanden opgestart en wordt gewerkt aan het opstellen van een integrale BOSS-visie. BOSS staat voor Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten in de openbare ruimte. Ook zijn de voorbereidingen voor de revisie van de recreatieve fiets- en wandelroutes gestart. Aan de Milligerplas is een grote waterspeeltuin gerealiseerd. Daar is ook gewerkt aan de toegankelijkheid van deze locatie voor mindervaliden. Voor de skatebaan in Park de Wezenlanden is het afgelopen jaar een krediet aangevraagd en gehonoreerd. Hiervoor loopt inmiddels een aanbesteding om de herontwikkeling van de bestaande skatebaan te realiseren.

Op het vlak van Natuur- en Milieueducatie zijn veel activiteiten uitgevoerd; zo zijn verschillende mini-voedselbosjes aangelegd bij scholen, is het project leer-ecosystemen voortgezet, en is gestart met de verdere verkenning en eerste projecten op het gebied van ecologie (natuurinclusief gedrag, bodem) en KEC (klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulariteit) gestart. Veel mooie samenwerkingen zijn ontstaan met en tussen de bestaande en nieuwe Natuur- en Milieu educatiepartners. Met de komst van de Natuur- en Milieueducatie coördinator hebben meer activiteiten in 2023 plaats kunnen vinden.

De instroom van Oekraïners in Zwolle leidde tevens tot een toename van het aantal huisdieren, met name honden die werden meegenomen. Door nauwe samenwerking met de opvanglocatie is dit goed verlopen. De inzet richtte zich op het voorkomen van dierziekte-insleep in de gemeente (met name rabiës), hygiëne en veiligheid in de opvanglocatie (m.b.t. infectiedruk en mogelijke bijtincidenten), en op het behoud van dierenwelzijn (m.b.t. voorzien in diervoeding, dierbenodigdheden en veterinaire inzet). Een zorg is naast de financiële bestendigheid van onze dierpartners ook de aanwezigheid van o.a. vogelgriep. De druk op onze dierpartners neemt toe. Er wordt dan ook gewerkt aan een plan gericht op de toekomstbestendigheid. De aanpak van zoönose wordt meegenomen in het plan Toekomstbestendigheid Dierenwelzijn.

Dierenwelzijn:

• In juni 2023 is een voortgangsdocument over dierenwelzijn opgesteld genaamd  “Voortgang uitvoering actualisering beleidskader dierenwelzijn 2020”. Hiermee is aangegeven wat de status is ten aanzien van dierenopvang, PIEC (preventie, informatie, educatie en communicatie), dierenwelzijn-mensenwelzijn en het hondenbeleid vooruitlopend op het actualiseren van het  beleid Dierenwelzijn.
• Ten aanzien van het hondenbeleid zijn alle hondenlosloopterreinen bezocht en in kaart gebracht. Daarnaast is de APV onderzocht. De conclusies uit dit onderzoek nemen we mee in het beleidsplan 2025-2030.
• Ook de voorstellen inzake de (structurele) subsidiëring van het Dierenasiel, de Dierenambulance en Stichting Flappus en ten aanzien van de behandeling van gewonde dieren landen in het nieuwe beleidsplan.
• Het activeren van een actieplan ‘na Corona’ is niet nodig gebleken.

Activiteiten om contact met ziekteverwekkers, flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken te voorkomen:
De afgelopen jaren worden we door de klimaatverandering steeds vaker geconfronteerd met boomziektes en stormschade. Daarnaast is er altijd sprake van een onderhoudsopgave. Het bestand van de straatbomen "vergrijst". In de komende jaren wordt een deel planmatig vervangen op basis van het Meerjarenopgavenplan. In dit jaarverslag staat in de risicoparagraaf  een uitgebreide uiteenzetting van de boomziektes, de potentiële risicobomen, de eikenprocessierups, de Essentakkensterfte, de overlast door “lekkende bomen”, stormschade, droogte door klimaatverandering en de Japanse duizendknoop.

In 2023 zijn in het kader van het ganzenbeheerplan diverse maatregelen genomen om de ervaren overlast te verminderen. De maatregelen zijn nestbehandeling, fysieke aanpassingen in de buitenruimte, monitoring van aantallen en meldingen, een bewonersavond en communicatie over ganzen. Het ganzenbeheerplan is in 2022 gestart met lerend beheer. In 2023 is de aanpak gecontinueerd. Alle maatregelen uit het plan zijn ten uitvoering gebracht. Uiteindelijk waren minder kosten nodig dan vooraf begroot.

De lasten hebben een voordelig resultaat van € 470.923 en de baten een nadelig resultaat van € 2.777. Omdat er € 46.465 meer wordt toegevoegd en € 184.330 minder is onttrokken aan de reserves, wordt uiteindelijk een voordelig saldo gerealiseerd van € 237.351.

Het voordelig resultaat wordt voornamelijk gerealiseerd door:

• De kosten voor bestrijding plagen en ziekten zijn € 179.088 lager dan begroot. Dit wordt als volgt verklaard.
  • Aan de bestrijding van de ganzenoverlast is € 93.162 minder besteed dan incidenteel begroot. Gaandeweg bleken in de praktijk minder middelen nodig. Vanaf 2024 zijn nieuwe, deels structurele, middelen beschikbaar.
  • De kosten zijn € 7.014 lager doordat overlopende verplichtingen in 2024 worden afgerond. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve nutvw-fysiek.
  • Verder zijn er bij de bestrijding van plagen en ziekten € 85.926 lagere kosten gerealiseerd. Naast de eikenprocessierups en de japanse duizendknoop waren er weinig kostenintensieve plagen en ziekten.
  • Per saldo wordt op dit onderdeel een voordelig resultaat gerealiseerd van € 172.075.
• De lasten voor natuur- en milieueducatie zijn lager dan begroot. Dat geldt daarmee voor een groot deel ook voor de onttrekking aan de reserve. Dit wordt als volgt verklaard.
  • In 2023 is er begonnen uit de uitvoering van het natuur- en milieueducatie beleid. Door personeelszaken is dit een paar jaar stil blijven liggen. In 2023 kon dit nog worden opgenvangen binnen de struturele middelen. Verwacht wordt dat er in 2024 aanspraak wordt gemaakt op de gereserveerde bedragen.
  • Voor de uitvoering is ook tijdelijke de capaciteit vergroot. Aangezien hier een jaar later mee is gestart, wordt het incidentele budget dat hier voor is vrijgemaakt niet in 2023 maar in 2024 benut.
  • Daarnaast waren er een aantal werkzaamheden gepland in 2023 welke uiteindelijk zijn doorgelopen naar begin 2024.
  • Al met al resulteert dit in een voordeel van € 199.171 aan lasten, een nadeel van € 39.452 aan toevoegingen aan de reserve en een nadeel van € 153.689 aan nadeel aan de onttrekking aan de reserves.
• De lasten voor Dierenwelzijn vallen ook iets lager uit dan begroot. Daardoor is de onttrekking aan de reserve ook lager. Dit wordt als volgt verklaard.
  • De Pilot Dierenwelzijn Mensenwelzijn is nog volop aan de gang. In 2023 is hier ook weer een deel van besteed. Maar de pilot is nog niet klaar. Daardoor is niet het hele bedrag dat hiervoor in de reserve zit onttrokken. Het restant blijft erin zitten en zal in 2024 en mogelijk verder worden besteed.
  • In de structurele budgetten zat een kleine onderbesteding. Al langer liep men er tegenaan dat de personele bezetting op dit dossier te laag was. In 2024 zal deze daarvoor worden ingezet.
  • Al met al resulteert dit in een voordeel van € 51.546 aan lasten en een nadeel van € 30.632 op de onttrekking aan de reserves.

2019-Hekwerk dierenweides/jeugdtuinen

2021-hekwerk e.d. weides openb

2022-Hekwerk e.d. weides openb

2023-hekwerk e.d. weides openb

Afgesloten projecten
In 2023 zijn twee projecten afgesloten binnen budget.

Overig
Het tekort op de vervangingsinvestering 2022 wordt in 2024 opgelost.