Fysiek domein

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur - Begroting 2023

In 2023 hebben we de verbeterslag in de biodiversiteitsbevordering in het beheer verder gecontinueerd. Een 5 jarige pilot anders (gefaseerd) maaien op 5 locaties, waarbij we alle jaren ook de biodiversiteit monitoren door het tellen van de aanwezige insecten in het pilotgebied.
Verder zijn de plannen in uitvoering gebracht voor het anders gefaseerd snoeien van knotwilgen, het gerichter beheren van sleedoornbeplanting t.b.v. de Sleedoornpage en diverse kleinere verbeteringen vanuit de kansenkaart voor biodiversiteitsbevordering in de stad. Ook hebben we de communicatie op onze website verder verrijkt met informatie over groen, natuur en biodiversiteit.
Ter verbetering van de groenstructuren in buurten en wijken zijn het afgelopen jaar op veel plekken investeringen gedaan (zie activiteiten).

Het risicogestuurd -en ontwikkelend beheer is uitgevoerd conform begroting. De reguliere (boom)inspecties ten aanzien van het beheer zijn uitgevoerd en maatregelen zijn ingezet daar waar nodig. Het boomonderhoud is gecontinueerd om op het juiste niveau te houden.
Ter bevordering van de bewonersparticipatie bij het vergroenen in de bestaande buurten is de Groene Loper succesvol doorgezet.
Door extra inzet van alle partijen beleeft de Nooterhof een revival. Het is weer een plek voor de “groene organisaties” geworden en één van de plekken van waaruit  Natuur- en Milieueducatie (NME) wordt uitgevoerd. Ook blijft het groene karakter behouden.
Er is gewerkt aan de realisatie van revitalisering van het Stinspark en Azaleapark.
De beleidsactualisatie van het groenbeleid is in volle gang. Een miniconferentie over groen(beleid) is gehouden in maart 2023 voor raadsleden en belangenstellenden uit de stad. Inspirerende spreker hebben ons meegenomen in nieuwe inzichten en onderzoeken op groen en biodiversiteit. Deze inzichten worden in de actualisatie opgenomen. Een externe inspiratiegroep, met vertegenwoordiging vanuit onder andere Natuurplatform Zwolle, heeft meegedacht op onderdelen van het groenbeleid.

De lasten en de baten laten een voordelig resultaat zien van € 603.502 en € 99.119. Omdat er € 376.103 meer is toegevoegd aan de reserves en € 113.924 minder is onttrokken uit de reserves, wordt uiteindelijke een voordelig saldo gerealiseerd van € 212.594.

Dit voordelig resultaat wordt gerealiseerd door:

• Voor groen zijn € 293.389 lagere kosten en € 90.730 hogere opbrengsten gerealiseerd.
  • De kosten zijn € 84.622 lager door overlopende posten die in 2024 worden afgerond. Dit budget wordt toegevoegd aan de reserve nutvw-fysiek.
  • Op de overlopende posten vanuit 2022 is € 18.310 minder besteed. Deze kosten zijn daarom ook niet ten laste van de reserve gebracht waardoor de onttrekking uit de reserve nutvw-fysiek eveneens lager is.
  • Het toegevoegde beheerbudget voor de N340 blijkt na nacalculatie ca. € 65.000 te hoog te zijn. Komend jaar maken we de balans op van recente aanpassingen in het te onderhouden areaal.
  • Daarnaast is ca € 125.000 minder besteed, met name aan Licht-op-Groen en door latere start van onderhoud van areaaluitbreidingen dan begroot.
  • De hogere baten komen voort uit ontvangen schadevergoedingen en een eenmalige vergoeding van ProRail voor inrichting rondom het spoor.  

• Voor water zijn € 99.626 lagere kosten gerealiseerd.
  • De kosten zijn € 82.984 lager door overlopende posten die in 2024 worden afgerond. Dit budget wordt toegevoegd aan de reserve nutvw-fysiek.
  • Op de overlopende posten vanuit 2022 is € 84.169 minder besteed. Deze kosten zijn daarom ook niet ten laste van de reserve gebracht waardoor de onttrekking uit de reserve nutvw-fysiek eveneens lager is.  
  • Aan onderhoud aan de remmingwerken van de Katerveersluis is € 57.384 extra besteed.
  • Op de overige posten is per saldo € 10.142 meer besteed. Deze worden verder niet toegelicht.

• Voor recreatie zijn € 67.502 lagere kosten en € 19.693 hogere opbrengsten gerealiseerd.
  • Er is € 38.497 meer toegevoegd aan de reserves en er is € 11.446 minder onttrokken aan de reserves.

• Voor havens zijn € 20.534 hogere kosten en € 31.046 lagere opbrengsten gerealiseerd.
  • Het nadeel op de lasten op havens wordt met name veroorzaakt door incidentele uitgaven van de havenboot en de kosten voor wijziging van het ict systeem.
  • Het nadeel op de baten wordt met name veroorzaakt door de achterblijvende leges ten opzichte van de begroting. Een deel wordt veroorzaakt door de lage waterstanden in de zomer. Ook is er geconstateerd dat er minder veevoer wordt aangevoerd.                                                                                                   

• Voor groen- en recreatiebeleid zijn € 153.386 minder kosten en € 20.000 hogere opbrengsten gerealiseerd.
  • Vooruitlopend op de actualisatie van het groen- & recreatiebeleid was € 200.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringsmaatregelen. In 2023 is alleen het project de groene loper uitgevoerd. De kosten hiervoor waren € 20.00 hoger, waarvoor een extra subsidie van de provincie is ontvangen van € 20.000. Van de incidentele middelen is € 30.000 besteed. Het restantbudget van € 170.000 is gereserveerd in de reserve nutvw-fysiek.  De overige uitvoeringsmaatregelen zullen in 2024 worden opgepakt.

Op basis van bovenstaande afwijkingen wordt er € 376.103 meer toegevoegd aan de reserves. Een bedrag van € 367.606 is toegevoegd aan de reserve nutvw-fysiek in verband met werkzaamheden die overlopen naar 2024 en € 8.497 is meer gestort in de onderhoudsreserve Kleine Veer.
De lagere onttrekking aan de reserves wordt voor € 106.229 veroorzaakt doordat minder kosten ten laste zijn gebracht  van de reserve nutvw-fysiek. Daarnaast is er € 7.695 minder onttrokken uit de onderhoudsreserves van recreatieplassen en Kleine Veer.  

• De ecopassage (incl bijbehorende laarzenpaden) wordt doorgeschoven naar de komende periode (2023-2026) en wordt daar ingebracht als project (waarover dan nog wel de regionale besluitvorming moet plaatsvinden) en wellicht extra financiële middelen nodig zijn.
• Er ligt een nieuw uitvoeringsprogramma 2023-2026 en op dit moment vindt het onderzoek plaats naar de projecten die in deze periode tot realisatie kunnen komen. Middelen zijn verzekerd voor de komende vier jaar.
• Aan de Milligerplas is een grote waterspeeltuin gerealiseerd. Daar is ook gewerkt aan de toegankelijkheid van deze locatie voor mindervaliden.
• Voor de skatebaan in Park de Wezenlanden is het afgelopen jaar een krediet aangevraagd en gehonoreerd. Hiervoor loopt inmiddels een aanbesteding om de herontwikkeling van de bestaande skatebaan te realiseren.
• Vervangingsinvesteringen zijn ten uitvoering gebracht. Voorbereiding zijn gemaakt voor de vervanging van de bomen in Commissarislaan, Griegstraat en woonstraten in Aa-landen.

Structuurvisie VCN Fase1

2019-Fonteinen

2020-VVI Bomen/Beplanting

Herinrichting Stinspark

Vechtdal - regiodeal

Hoogwaterbeschermingsprogramma meekoppelkansen

Walstroomvoorziening 2019

2021-renovatie houten fundatie

2022-Beschoeiingen&waterwerken

2022-Spelen

2022-Skateb Wezenlandenp vloer

2022-Wandelroutenetwerk

2023-beschoeiing & waterwerken

2023-kademuren paalfundatie

2023-VVI spelen

BBR Paars

2024-beschoeïngen & waterwerken

2024-Kademuren paalfundatie

2024-VVI keersluizen

2024-VVI spelen

Vechtdal – Regiodeal
Het Regiodeal-programma “Brede Welvaart in het Vechtdal” is met één jaar verlengd. In 2024 zullen projecten “Laarzenpad” en “Spel- & Sportlocatie” worden afgerond. In 2023 bleken de twee Zwolse projecten “Ecopassage” en “Stadslandbouw” niet haalbaar en is er gezocht naar alternatieve projecten. Op basis van de voortgangsrapportage over 2023 die het waterschap als penvoerder zal indienen, zullen middelen elders worden ingezet. Hiermee zal in 2024 de Zwolse beschikking worden gewijzigd. Bij de Berap 2024-2 zal worden gemeld welke financiële effecten dit heeft voor terugbetalen rijks- en provinciale middelen en eventuele vrijval van eigen cofinanciering.

Afgesloten projecten
In 2023 zijn twee projecten afgesloten binnen budget.