Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

We pakken de situatie van huiselijk geweld zo vroeg mogelijk aan en werken toe naar veiligheid en duurzaam herstel

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld - Begroting 2023

Toelichting op realisatie doel

In 2023 zijn we verder gegaan met de brede ontwikkeling om de aanpak van huiselijk geweld zo lokaal mogelijk vorm te geven en te versterken. Hierbij wordt doorgebouwd op de aanpak 'Directe veiligheid en risico-gestuurde zorg'. Er zijn stappen gezet in de ontwikkeling om de samenwerking tussen Veilig Thuis IJsselland en lokale teams van de gemeenten in de regio te verbeteren en de lokale teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld. Uitgangspunt is te voldoen aan het Kwaliteitskader 'werken aan veiligheid voor lokale teams en gemeenten' vastgesteld door de VNG. Inmiddels is de nieuwe werkwijze van directe overdracht tussen Veilig Thuis en lokale teams bij alle elf de regiogemeenten geïmplementeerd.

In 2023 is een traject doorlopen om te komen tot een startfoto van de regio IJsselland gericht op de uitgangspunten van het landelijk Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze startfoto geeft een beeld van de huidige situatie in IJsselland en beschrijft 7 actielijnen. In 2024 worden deze regionale actielijnen uitgewerkt en uitgevoerd.

In 2023 is de zorgcoördinator Mensenhandel ingezet voor de coördinatie van hulp en zorg aan slachtoffers. Dat is voor alle gemeenten in de regio IJsselland gerealiseerd, vanuit financiële bijdragen van alle gemeenten. De zorgcoördinator heeft een rol gespeeld bij de voorlichting over mensenhandel. Als onderdeel van de regionale aanpak Mensenhandel is een regionaal kader voor bewustwording en preventie geformuleerd.

Toelichting realisatie activiteiten

In 2023 hebben we verder uitvoering gegeven aan de Regiovisie Huiselijk Geweld. Belangrijke pijler hierin was de samenwerking met Veilig Thuis versterken en de lokale teams door ontwikkelen. Hiervoor zijn trainingen en deskundigheidsbevordering ingezet.
In 2023 zijn er stappen gezet om het Centrum Seksueel Geweld Zwolle verder door te ontwikkelen. Dit heeft er in geresulteerd dat het Centrum Seksueel Geweld Zwolle per 1 januari 2024 is ondergebracht bij Veilig Thuis IJsselland. Hiermee is de bereikbaarheid voor crisisgevallen goed gewaarborgd de komende jaren.
In 2023 is een traject doorlopen om te komen tot een startfoto van de regio IJsselland gericht op de uitgangspunten van het landelijk Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Deze startfoto geeft een beeld van de huidige situatie in IJsselland en beschrijft 7 actielijnen. In 2024 worden deze regionale actielijnen uitgewerkt en uitgevoerd. Voor structureel en acuut onveilige situaties is in 2023 gebruik gemaakt van een 'Multi Disciplinaire Aanpak voor ernstig geweld' (MDA++). Daarbij is gebruik gemaakt van de inzet van partners met specifieke kennis binnen de aanpak van huiselijk geweld.
In 2023 zijn er slachtoffers van huiselijk geweld in de regio IJsselland opgevangen in samenwerking met partnerorganisaties. Hierbij zijn ook mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld opgevangen.
In 2023 is geinvesteerd in meer online communicatiemiddelen voor het ambulant begeleiden van slachtoffers van huiselijk geweld.
In 2023 is de zorgcoördinator Mensenhandel ingezet voor de coördinatie van hulp en zorg aan slachtoffers. Dat is voor alle gemeenten in IJsselland gerealiseerd, vanuit financiële bijdragen van alle gemeenten. De zorgcoördinator heeft een rol gespeeld bij de voorlichting over mensenhandel. Als onderdeel van de regionale aanpak Mensenhandel is een regionaal kader voor bewustwording en preventie geformuleerd.
In 2023 zijn er AWARE-trajecten ingezet voor de begeleiding van slachtoffers van stalking.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2023, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2023 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	9.476.070	2.363.662	0	0
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	1.321.368	263.560	0	1.200.961
Begroting t/m december	10.797.438	2.627.222	0	1.200.961
- Jaarrekening	9.779.969	2.674.833	494.000	230.135
Resultaat doel Aanpak huiselijk geweld	1.017.469	47.611	-494.000	-970.826
Saldo					-399.746

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten laten een voordelig saldo zien van € 1.017.469. De baten zijn € 47.611 hoger. Omdat er € 494.000 meer wordt toegevoegd en € 970.826 minder wordt onttrokken aan de reserve wordt er per saldo een nadeel van € 399.746 gerealiseerd.

Het voordeel op de lasten wordt gerealiseerd door:

Lagere lasten van € 953.000 veroorzaakt door de niet bestede regionale middelen uit de meicirculaire 2022 en 2023 toekomstscenario. De eerste uitgaven zijn gedaan en in 2024 volgen de overige bestedingen. In de jaarrekening 2023 worden de in de meicirculaire 2023 ontvangen middelen ad. € 494.000 daarom gestort in de reserve NUTW sociaal. Het restant van de ontvangen middelen uit de meicirculaire 2022 ad. € 459.000 worden nog niet onttrokken.
Lagere lasten van € 107.000 veroorzaakt door niet bestede regionale corona-middelen. Van het Rijk zijn middelen ontvangen om extra kosten als gevolg van corona te kunnen dekken. Niet alle middelen zijn besteed en er vindt geen afrekening plaats met het Rijk. Het restant blijft beschikbaar in de reserve NUTW sociaal en in 2024 wordt in de regio een besluit genomen over inzet van deze middelen.
Lagere lasten van € 253.901 op ontvangen regionale Rjiksmiddelen Schadelijke praktijken en Centrum Seksueel Geweld (CSG). In 2024 worden verdere regionale bestedingen gedaan.
Lagere lasten van € 142.956 veroorzaakt door niet bestede middelen adviespunt kindermishandeling veilig thuis. Het betreft lokale Zwolse middelen waarvan de eerste bestedingen in 2023 zijn gedaan. Het restant wordt besteed in 2024.
Hogere lasten van € 392.000 op het regionale budget Huiselijk Geweld. Het budget wordt naast de Rijksbijdrage ook gedekt uit gemeentelijke bijdragen. In de begroting waren de lastenen de baten te laag begroot. In 2023 zijn de baten opgehoogd maar per abuis de lasten niet. Dit veroorzaakt nu een nadeel op de lasten
Hogere lasten van in totaal € 47.388 op diverse onderdelen.

Het voordeel op de baten wordt gerealiseerd door:

De hogere baten worden grotendeels veroorzaakt door een bijdrage van de regio Noord- en Oost Gelderland (NOG) aan het Centrum Seksueel Geweld (CSG). O.b.v. het aantal inwoners draagt de regio NOG bij aan het CSG Zwolle. De bijdrage 2023 is hoger dan in de begroting is opgenomen.

De hogere reservestorting wordt veroorzaakt door de ontvangen middelen toekomstscenario uit de meicirculaire 2023 ad. € 494.000. Deze zijn niet besteed en worden gestort in de reserve NUTW sociaal.
De lagere reserveonttrekking wordt veroorzaakt door de niet (geheel) onttrokken middelen adviespunt kindermishandeling (€ 142.956), de regionale middelen CSG en schadelijke praktijken (€ 253.900), coronamiddelen (€ 115.198) en de middelen toekomstscenario uit de meicirculaire 2022 (€ 458.771).