Doel 1.2.2 Sport en bewegen

We versterken de vitaliteit van inwoners door sport en bewegen

Doel 1.2.2 Sport en bewegen - Begroting 2023

Toelichting op realisatie doel

De gestelde doelen voor 2023 zijn behaald door bekendmaking van het sportaanbod en het organiseren van tientallen sportevenementen, zowel zelfstandig als en in samenwerking met het onderwijs. Met het realiseren van het Lokaal Sportakkoord 2.0 is de beleidsmatige koers verankerd. Er is aansluiting gemaakt en uitvoering gegeven aan GALA en het Sportakkoord.
De laatste extra middelen van het Zwemvangnet bijna op, de voorbereiding voor een zwemgroep van Oekraïners en statushouders is in gang gezet en start in 2024. Daar waar mogelijk is ingezet op side events voor aangepast sporten tijdens grote evenementen.
Verder geen afwijkingen te melden.

Toelichting realisatie activiteiten

Naast de reguliere activiteiten zijn er dit jaar extra activiteiten georganiseerd voor kinderen/jongeren met een beperking tijdens het NK-Padel en het WK-Freestyle.
Ingezet op aangepast sporten zoals rolstoel vaardigheidstraining, sportstimulering voor RIBW cliënten en peutergym voor ouders met kinderen met een beperking.
Verschillende adviestrajecten richting sportaanbieders, ook voor verschillende doelgroepen zoals workshop voetbalvrouwen.
Er is een lichte toename in het verhuur van de gemeentelijke sportvelden en het aantal zit iets boven het niveau van voor corona.
In 2023 is extra ingezet op de wachtlijsten bij het Zwemvangnet, waardoor een grote toename is afgenomen.
De inzet van de beweegmakelaar en Clubkadercoach zijn gecontinueerd via de middelen van brede spuk GALA.

Financieel overzicht doel

In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:

De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2023, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2023 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
De jaarrekeningcijfers
Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen

Baten en lasten	Lasten	Baten	Toevoeging aan reserves	Onttrekking aan reserves	Saldo
Vastgestelde begroting	1.922.484	0	0	0
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	403.705	760.465	0	175.351
Begroting t/m december	2.326.189	760.465	0	175.351
- Jaarrekening	2.266.767	839.531	35.000	50.457
Resultaat doel Sport en bewegen	59.422	79.066	-35.000	-124.894
Saldo					-21.406

Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)

De lasten laten een voordelig saldo zien van € 59.422. Omdat de baten € 79.066 lager zijn, de toevoeging aan de reserves 35.000 hoger en onttrekking aan reserves € 124.894 lager, wordt uiteindelijk een nadelig resultaat gerealiseerd van € 21.406.

Dit nadelige resultaat bestaat uit:

Lagere lasten voor het zwemvangnet van € 54.000 waardoor, voor deze incidentele middelen, een lagere onttrekking aan de reserve NUTVW-sociaal van € 54.000 is gedaan.
Hogere lasten van € 14.000 voor Buurtsportcoaches vanwege een (incidenteel) hoger verleende subsidie.
Lagere lasten voor Pilot sport en bewegen van € 71.000 waardoor, voor deze incidentele middelen, een lagere onttrekking aan de reserve NUTVW-sociaal van € 71.000 is gedaan.
Lagere lasten voor het Sportakkoord 2023, waar tegenover eveneens lagere baten staan van €13.000 door een lagere verrekening met de rijksbijdrage.
Lagere lasten Clubkadercoach van € 35.000 omdat een deel van de subsidie pas in 2024 wordt verleend. Omdat het om incidentele middelen gaat is dit bedrag gestort in de reserve NUTVW-sociaal.
Hogere lasten voor het Sportakkoord 2022. Het Sportakkoord 2022 is in 2023 afgerond. Hogere lasten van € 92.000, waar tegenover een hogere verrekening met de rijksbijdrage.
Resterend verschil betreft diverse kleine afwijkingen.