Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Wij zijn een wendbare, samenlevingsgerichte organisatie die werkt met én voor de stad

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie - Begroting 2023

Ook in 2023 was de organisatie continu in beweging. De gemeente Zwolle is nog steeds een aantrekkelijke werkgever die er overwegend goed in slaagt om de meeste vacatures in te vullen. Bij sommige rollen en profielen neemt de schaarste wel toe en merken we dat het langer duurt om een vacature op de gewenste manier in te vullen. Maar onze inzet op arbeidsmarktcommunicatie en actieve marktbenadering levert overwegend goede resultaten. Ook zien we daarbij dat de organisatie verjongt. De gemiddelde leeftijd blijft dalen tot 46,1 jaar op 31 december 2023.

Dat levert veel nieuwe talenten op, maar daarmee ook nieuwe vraagstukken. Een goede onboarding van nieuwe medewerkers is nóg belangrijker geworden. Deze is in 2023 daarom verder geprofessionaliseerd. Ook heeft de gemeente Zwolle in 2023 het Charter Diversiteit ondertekend, waarmee we onze doelen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit onderstreept hebben. Steeds meer jongere medewerkers en steeds meer dynamische vraagstukken vragen om een continue matching tussen het werk wat er te doen is in de organisatie, en de ontwikkeling van de talenten die we in de organisatie hebben.

De visie op leren is concreet gemaakt door bewuster tijd te maken en stil te staan bij het leren in de praktijk, in het dagelijks werk.
De Zwolle Academie wordt als platform steeds beter gevuld en geraadpleegd met meer relevant leeraanbod.
In het concernplan is 'Continu Leren en Ontwikkelen' één van de vijf concerndoelen waarmee de directie op  alle niveaus aandacht geeft aan het belang om hier vanuit verschillende rollen bewust op te versterken.

Het leiderschapsprogramma heeft de verschillende leidinggevende lagen beter met elkaar in verbinding gebracht.
Leidinggevenden hebben samen richtinggevende uitspraken vastgesteld die hen richting en samenhang bieden voor de doorontwikkeling van Zwols Leiderschap.

De gemeente Zwolle slaagt er, in een steeds complexer wordende arbeidsmarkt, toch nog redelijk goed in om de juiste mensen te weten te vinden.
Op een klein aantal specifieke functies (zowel technische, juridische als op het gebied van informatievoorziening) speelt de schaarste ook Zwolle parten en wordt het steeds lastiger om de juiste mensen te vinden.
Zwolle heeft de afgelopen jaren bewust de recruitmentcapaciteit en arbeidsmarktcommunicatie aanpak versterkt en daar profiteren we van door in de huidige arbeidsmarkt slagvaardig te opereren.
Ten aanzien van inclusiviteit is het Charter Diversiteit en Inclusiviteit ondertekend inclusief een implementatieplan waarin de uitwerking concreet gemaakt wordt.

De manier van werken binnen de gemeente Zwolle is continu in ontwikkeling.
De verhouding tussen op kantoor -en thuis werken is echt veranderd ten opzichte van de periode vóór corona.
De afspraken daarover worden per afdeling of team concreet gemaakt, omdat de manier van samenwerken ook erg kan verschillen per team.
Er zijn experimenten in het anders gebruiken van bestaande kantoorruimte, met meer en andere mogelijkheden om fysiek samen te werken.

De lasten laten een positief saldo zien van € 2.140.076 en de baten een negatief saldo van € 68.694. Omdat er echter € 1.129.857 meer wordt toegevoegd aan de reserves en ook € 387.667 minder wordt onttrokken aan de reserves, wordt uiteindelijk een voordelig resultaat gerealiseerd van € 553.858. Dit resultaat is als volgt ontstaan:

Een voordelig resultaat op de lasten van € 2.140.076
Er ontstaat een voordeel door de volgende onderschrijdingen op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten. De kosten lopen door naar 2024. In totaal lagere lasten van € 1.768.675:

• Verbouwing SWT: € 121.661
• Diverse Opleidingen € 67.017
• Incidentele budgetten (recruiter en medewerker L&O) bij de afdeling HR: € 90.000
• Gebiedsgericht Werken: uitvoering is later gestart € 413.098
• Naijlende gas -en elektrakosten gemeentelijke huisvestingspanden: € 601.154
• “Zwolle op Kracht” is nog niet gestart: € 475.385; hier was echter ook een baat van € 360.140 begroot, per saldo € 115.245

Deze budgetten worden minder onttrokken (€ 278.678) uit, of gestort (€ 1.129.497) in, de reserve nutvw-Bestuur en Organisatie, zodat hier per saldo geen resultaat ontstaat (zie ook resultaat reserves).

Ook is er minder Planbaar onderhoud (€ 108.989) uitgevoerd in onze gemeentelijke huisvestingspanden, hetgeen leidt tot een lagere onttrekking van de Onderhoudsreserve: een bedrag van € 108.989.

Naast het achterblijven van de kosten op bovenstaande incidentele budgetten, is op diverse structurele budgetten een onderschrijding en overschrijding gerealiseerd. In totaal lagere lasten van € 262.412:

• Het invoeren van de vergoeding woon/werk voor alle medewerkers is later gestart dan in eerste instantie was verwacht, hetgeen tot een voordeel op de kosten heeft geleid van € 175.000.
• Doordat de nieuwe OR in 2023 pas in maart is gestart en het aantal leden lager is dan gehoopt, hoefden de afdelingen minder gecompenseerd te worden, een voordeel van € 150.000.
• In 2023 zijn de afdelingen minder gecompenseerd voor de inzet van Garantiebanen; deze worden steeds meer op reguliere functies ingezet. Een voordeel van € 150.000.
• Binnen de algemene Personeelskosten zie we diverse plussen en minnen die leiden tot een voordeel van € 65.000 (o.a. reiskostenvergoedingen).
• In totaliteit zien we een stijging van de kosten in de dienstverlening van de facilitaire dienstverlening binnen de panden Stadhuis en Stadskantoor. Met name de kosten van schoonmaak/housekeeping laten een overschrijding zien; in totaal een nadeel van € 100.000
• Er is extra geïnvesteerd in Hybride Werken, hetgeen in totaliteit tot een nadeel heeft geleid van € 100.000.
• Dit kon opgevangen worden door een voordeel op diverse facilitaire budgetten, zoals kantoorbenodigdheden, kunstuitleen, repro/post; een voordeel van € 100.000
• Een nadeel op de kosten van huisvesting en dienstverlening van ANNO van € 170.000. dat wordt deels (€ 70.000) gecompenseerd door extra baten

Een nadelig resultaat op de baten van € 68.694

• In de lasten al benoemd bij “Zwolle op Kracht” een lager baat van € 360.140
• De hogere baten € 290.000 komen met name door de dienstverlening in de Panden Stadskantoor/ANNO en Evenementen is het Stadhuis. Deze waren niet begroot. Dit zal in 2024 rechtgetrokken worden.

Een resultaat reserves van € 1.517.524 nadelig: € 387.667 lagere onttrekkingen en € 1.129.857 hogere stortingen.

• Zoals genoemd bij de lasten wordt een bedrag van € 278.678 minder onttrokken uit de reserve nutvw-bestuur en organisatie in verband met overlopende incidentele middelen van voorgaande jaren (zie lasten).
• Daarnaast wordt er minder uit de Onderhoudsreserve onttrokken een bedrag van € 108.989.
• Zoals genoemd bij de lasten wordt een bedrag van € 1.129.857 meer gestort in de reserve nutvw-bestuur en organisatie in verband met overlopende incidentele middelen die in 2023 beschikbaar zijn gesteld (zie lasten).  

Het totale resultaat van doel 9.1.1. is € 553.858 voordelig .

zie Toelichting op financiën kredieten.

Hybride vergaderen

Wagenpark 2021

Wagenpark 2022

Stadhuis verv inv 2022

Stadskantoor verv inv 2022

Verbouwing SK BOA's

Aanpassing afzuiging SK

Vervanging AV vergaderzalen SH

VVI-Huisvesting Stadhuis (Vastgoed)

Wagenpark 2024

Keukenapparatuur SH

Keukenapparatuur SK

de volgende projecten zijn reeds in 2022 afgerond en in 2023 administratief afgesloten:

• Wagenpark 2021
• Hybride vergaderen: het restantkrediet valt vrij.
• Verbouwing Stadskantoor BOA's

De volgende projecten zijn in 2023 afgerond en afgesloten

• Wagenpark 2022: De meeste auto's zijn aangeschaft en uitgesteld geleverd in 2023. Het restant van het krediet is overgeheveld naar krediet 2024.
• Stadhuis verv 2022: het restantkrediet valt vrij.
• Vervanging AV-vergaderzaal: is afgerond; het restantkrediet valt vrij.

De volgende projecten zijn gestart en lopen door naar 2024

• Stadskantoor vervangingsinvesteringen 2022.
• Aanpassing afzuiging Stadskantoor: project is eind 2023 gestart en loopt door naar 2024.
• Vervanging Keukenapparatuur in Stadhuis en Stadskantoor.
• VVI Huisvesting Stadhuis (Vastgoed)
• Wagenpark 2024 wordt in 2024 geïnvesteerd.